Отчет по исполнению показателей «Дорожной карты» МБУК «Камышловский Музей» за 9 месяцев 2017 год

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 8 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
9 месяцев 2017 года           7,9  

В течение 9 месяцев 2017 года зрителю представлено (во всех формах) 393 музейных предметов из 4963 единиц общего количества предметов основного фонда, увеличение составило 7,9 %.  Плановый годовой показатель 476 предметов выполнен за 9 месяцев 2017 года на 82,6 %.

2) рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в Камышловском городском округе, количество посещений на 1000 человек жителей Камышловском городском округе:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя  404 416 416,5 417 417,5 418  418,5
9 месяцев 2017 года           453  

В течение 9 месяцев 2017 года общее количество посещений составило 11790. При расчете на 1000 жителей Камышловского городского округа (общее количество жителей 26 тыс.), рост посещаемости составил 453, выполнение планового показателя составило 108%.

3) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0 0 100 100 100 100 100
9 месяцев 2017 года           100  

МБУК «Камышловский Музей», единственное музейное учреждение на территории Камышловского городского округа. Официальный сайт музея работал с 2013 года. 01.07.2017 года создан новый официальный сайт учреждения на современной платформе с версией для слабовидящих http://muzei-kam.ru, таким образом доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев Камышловского городского округа составляет 100 %.

4) число передвижных музейных выставок, в единицах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 2 3 4 4 5 5 6
9 месяцев 2017 года           8  

За 9 месяцев 2017 года количество передвижных выставок составило 8 ед. от 5 запланированных на год, в т.ч.:

  • Три передвижных выставки «10-й гвардейский Уральско-добровольческий танковый корпус» (с 20 февраля по 20 марта 2017г. в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Аксарихинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 57); (с 01 по 20 июня 2017г. в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа № 3» Камышловского городского округа, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24); (с 25 сентября по 16 октября 2017г. в АМУК «Центр культуры и досуга» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14а);
  • Три передвижных выставки «Крепка броня! Камышлов в годы Великой Отечественной войны» (с 20 февраля по 20 марта 2017г. в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Аксарихинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 57); (с 01 по 20 июня 2017г. в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа № 3» Камышловского городского округа, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24); (с 25 сентября по 16 октября 2017г. в АМУК «Центр культуры и досуга» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14а);
  • Передвижная выставка «Музей детских развлечений «Каникулы в СССР» с 23.03.2017г. по 13.04.2017г. (в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского городского округа, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11а);
  • Передвижная (обменная) выставка картин камышловского художника В. Зайкова «Эти удивительные птицы» с 23 июня по 10 сентября 2017г. (в Троицком историко-краеведческом музее, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Талицкий р-он, пос. Троицкий, ул. Виноградова,1).

5) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 13-1

Все УК

Год 2012год 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год
Значение целевого показателя 2,1 4,0 9,0 15,0 20,0 30,0
                9 месяцев 2017 года
Музей           49  


Расчет показателя:

Из отчетного значения показателя вычитают его значение в предыдущем периоде. Затем эту разность делят на значение показателя в предыдущем периоде и умножают на 100.

МБУК «Краеведческий музей»

9 месяцев 2012 года = 7885 посещ.

9 месяцев 2017 года = 11790посещ.

Разница между показателями = 3905 посещ.

Итого: увеличение посещаемости за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года —  49 %.

15)  увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 13-2

Все УК и ОУ

Год 2012год 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год
Значение целевого показателя 2,5 5,0 17,0 20,0 30,0
Музей

9 месяцев 2017 года

          18  

Расчет показателя:

Из отчетного значения показателя вычитают его значение в предыдущем периоде. Затем эту разность делят на значение показателя в предыдущем периоде и умножают на 100.

Музей: За 9 месяцев 2012 года оказано 17 дополнительных услуг, за 9 месяцев 2017 года — 20, увеличение составляет 18 %.

16) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

Таблица 13-4

Год 2012год 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год
Значение целевого показателя 0,4 0,7  1,3 4,6 10,0
9 месяцев 2017 год

музей

          0  

МБУК «Камышловский краеведческий музей»  — 0 %

Оптимизация численности персонала учреждения не возможна, т.к. малочисленность штата не позволяет провести оптимизацию. Применение технологии аутсорсинга не возможна, т.к. посторонние лица, с которыми не заключен трудовой договор не должны допускаться до экспозиций, выставочных витрин, в которых хранятся редкие музейные вещи.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Камышловском округе

N

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значение целевого показателя (индикатора)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Количество действующих виртуальных музеев         1 1 1
  9 месяцев 2017 год           1  
6. Количество реализованных выставочных музейных проектов единиц 25 28 32 35 39 41
  9 месяцев 2017 год           39  

С декабря 2015 года в музее реализован виртуальный проект — выставка исторической фотографии «Камышлов многоликий».

За отчетный период реализовано 39 выставочных музейных проектов, что составляет 100 % от годового планового показателя (39).

Показатели на 2017-2020гг. изменены в соответствии с Постановлением Главы Камышловского городского округа от 24.01.2017 года № 62 «О внесении изменений в Муниципальную программу Камышловского городского округа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года», утверждённую постановлением главы Камышловского городского округа от 12 ноября 2013 года № 2008».

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

N п/п Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013-2015 годы 2013-2018 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры
1. Среднемесячная заработная плата, рублей 13540 15913 19864 24497 23474 28543 47708 20828 30278
  9 месяцев 2017года           28404,44      

 

Соотношение фонда оплат труда: —  АУП – 30,7 %                                                                            68,8 %       

                                                           — Основ персонал – 58,1 %                              

                                                           — Прочий персонал – 10,7 %                        

                        

Директор МБУК «Камышловский Музей»                                       Т.В. Шевелева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: методист М.Л. Бзердеревская тел. 2-32-40