1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:
Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Значение целевого показателя | 8 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
9 месяцев 2017 года | 7,9 |
В течение 9 месяцев 2017 года зрителю представлено (во всех формах) 393 музейных предметов из 4963 единиц общего количества предметов основного фонда, увеличение составило 7,9 %. Плановый годовой показатель 476 предметов выполнен за 9 месяцев 2017 года на 82,6 %.
2) рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в Камышловском городском округе, количество посещений на 1000 человек жителей Камышловском городском округе:
Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Значение целевого показателя | 404 | 416 | 416,5 | 417 | 417,5 | 418 | 418,5 |
9 месяцев 2017 года | 453 |
В течение 9 месяцев 2017 года общее количество посещений составило 11790. При расчете на 1000 жителей Камышловского городского округа (общее количество жителей 26 тыс.), рост посещаемости составил 453, выполнение планового показателя составило 108%.
3) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах:
Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Значение целевого показателя | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 месяцев 2017 года | 100 |
МБУК «Камышловский Музей», единственное музейное учреждение на территории Камышловского городского округа. Официальный сайт музея работал с 2013 года. 01.07.2017 года создан новый официальный сайт учреждения на современной платформе с версией для слабовидящих http://muzei-kam.ru, таким образом доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев Камышловского городского округа составляет 100 %.
4) число передвижных музейных выставок, в единицах:
Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Значение целевого показателя | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
9 месяцев 2017 года | 8 |
За 9 месяцев 2017 года количество передвижных выставок составило 8 ед. от 5 запланированных на год, в т.ч.:
- Три передвижных выставки «10-й гвардейский Уральско-добровольческий танковый корпус» (с 20 февраля по 20 марта 2017г. в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Аксарихинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 57); (с 01 по 20 июня 2017г. в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа № 3» Камышловского городского округа, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24); (с 25 сентября по 16 октября 2017г. в АМУК «Центр культуры и досуга» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14а);
- Три передвижных выставки «Крепка броня! Камышлов в годы Великой Отечественной войны» (с 20 февраля по 20 марта 2017г. в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Аксарихинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 57); (с 01 по 20 июня 2017г. в Муниципальном автономном образовательном учреждении «Школа № 3» Камышловского городского округа, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, 24); (с 25 сентября по 16 октября 2017г. в АМУК «Центр культуры и досуга» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Вокзальная, 14а);
- Передвижная выставка «Музей детских развлечений «Каникулы в СССР» с 23.03.2017г. по 13.04.2017г. (в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского городского округа, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11а);
- Передвижная (обменная) выставка картин камышловского художника В. Зайкова «Эти удивительные птицы» с 23 июня по 10 сентября 2017г. (в Троицком историко-краеведческом музее, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Талицкий р-он, пос. Троицкий, ул. Виноградова,1).
5) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:
Таблица 13-1
Все УК
Год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
Значение целевого показателя | — | 2,1 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |
9 месяцев 2017 года | |||||||
Музей | 49 |
Расчет показателя:
Из отчетного значения показателя вычитают его значение в предыдущем периоде. Затем эту разность делят на значение показателя в предыдущем периоде и умножают на 100.
МБУК «Краеведческий музей»
9 месяцев 2012 года = 7885 посещ.
9 месяцев 2017 года = 11790посещ.
Разница между показателями = 3905 посещ.
Итого: увеличение посещаемости за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — 49 %.
15) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:
Таблица 13-2
Все УК и ОУ
Год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
Значение целевого показателя | — | — | 2,5 | 5,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 |
Музей
9 месяцев 2017 года |
18 |
Расчет показателя:
Из отчетного значения показателя вычитают его значение в предыдущем периоде. Затем эту разность делят на значение показателя в предыдущем периоде и умножают на 100.
Музей: За 9 месяцев 2012 года оказано 17 дополнительных услуг, за 9 месяцев 2017 года — 20, увеличение составляет 18 %.
16) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:
Таблица 13-4
Год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
Значение целевого показателя | — | — | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 4,6 | 10,0 |
9 месяцев 2017 год
музей |
0 |
МБУК «Камышловский краеведческий музей» — 0 %
Оптимизация численности персонала учреждения не возможна, т.к. малочисленность штата не позволяет провести оптимизацию. Применение технологии аутсорсинга не возможна, т.к. посторонние лица, с которыми не заключен трудовой договор не должны допускаться до экспозиций, выставочных витрин, в которых хранятся редкие музейные вещи.
Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Камышловском округе
N
п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. | Количество действующих виртуальных музеев | 1 | 1 | 1 | ||||
9 месяцев 2017 год | 1 | |||||||
6. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 41 |
9 месяцев 2017 год | 39 |
С декабря 2015 года в музее реализован виртуальный проект — выставка исторической фотографии «Камышлов многоликий».
За отчетный период реализовано 39 выставочных музейных проектов, что составляет 100 % от годового планового показателя (39).
Показатели на 2017-2020гг. изменены в соответствии с Постановлением Главы Камышловского городского округа от 24.01.2017 года № 62 «О внесении изменений в Муниципальную программу Камышловского городского округа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года», утверждённую постановлением главы Камышловского городского округа от 12 ноября 2013 года № 2008».
Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
N п/п | Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2013-2015 годы | 2013-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Категория работников: работники учреждений культуры | ||||||||||
1. | Среднемесячная заработная плата, рублей | 13540 | 15913 | 19864 | 24497 | 23474 | 28543 | 47708 | 20828 | 30278 |
9 месяцев 2017года | 28404,44 |
Соотношение фонда оплат труда: — АУП – 30,7 % 68,8 %
— Основ персонал – 58,1 %
— Прочий персонал – 10,7 %
Директор МБУК «Камышловский Музей» Т.В. Шевелева
Исполнитель: методист М.Л. Бзердеревская тел. 2-32-40