1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

В течение 2016 года зрителю представлено (во всех формах) 600 музейных предметов из 4963 единиц общего количества предметов основного фонда, увеличение составило 12 % при плановом годовом показателе 9,5 %.

2) рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в Камышловском городском округе, количество посещений на 1000 человек жителей Камышловском городском округе:

В течение 2016 года общее количество посещений составило 14663. При расчете на 1000 жителей Камышловского городского округа (общее количество жителей 26 тыс.), рост посещаемости составил 564, при плане 417.

3) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах:

МБУК «Камышловский Музей», единственное музейное учреждение на территории Камышловского городского округа. Музей имеет свой сайт http://museum-kam.ru, созданный в 2013 году, таким образом доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев Камышловского городского округа составляет 100 %.

4) число передвижных музейных выставок, в единицах:

За 2016 год количество передвижных выставок составило 9 ед. от 5 запланированных на год, в т.ч.:

1. Передвижная выставка «Уголок уральского быта» с 08.02.2016г. по 20.02.2016г. (в Государственном казенном образовательном учреждении Свердловской области для детей — сирот и детей,оставшихся без попечения родителей «Камышловский детский дом», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул.Жукова,57а).
2. Передвижная выставка «10-й гвардейский Уральско-добровольческий танковый корпус» с 17.02.2016г. по 01.03.2016г. (в Муниципальном автономном образовательном учреждении Камышловского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 58», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, 73).
3. Передвижная выставка «Крепка броня! Камышлов в годы Великой Отечественной войны» с 17.02.2016г. по 01.03.2016г. (в Муниципальном автономном образовательном учреждении Камышловского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 58», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, 73).
4. Передвижная выставка «10-й гвардейский Уральско-добровольческий танковый корпус» с 21.04.2016г. по 19.05.2016г. (в Государственном казенном образовательном учреждении Свердловской области для детей — сирот и детей,оставшихся без попечения родителей «Камышловский детский дом», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул.Жукова,57а).
5. Передвижная выставка «Крепка броня! Камышлов в годы Великой Отечественной войны» с 21.04.2016г. по 19.05.2016г. (в Государственном казенном образовательном учреждении Свердловской области для детей — сирот и детей,оставшихся без попечения родителей «Камышловский детский дом», по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул.Жукова,57а).
6. Передвижная выставка картин камышловского художника В.Зайкова «Сказы Бажова» с 27.05.2016г. по 04.10.2016г. (в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи,1).
7. Передвижная выставка «Место встречи изменить нельзя» с 27.07.2016г. по 01.09.2016г.(в здании железнодорожного вокзала станции Камышлов по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, 83а).
8. Передвижная выставка «Верный спутник чемодан» с 27.07.2016г. по 01.09.2016г. (в здании железнодорожного вокзала станции Камышлов по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, 83а).
9. Передвижная выставка картин камышловского художника В.В. Зайкова «Избранное» с 01.09.2016г. по 30.09.2016г. (в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5).

5) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 13-1

Все УК

Расчет показателя:

Из отчетного значения показателя вычитают его значение в предыдущем периоде. Затем эту разность делят на значение показателя в предыдущем периоде и умножают на 100.

МБУК «Краеведческий музей»

2012 год = 10513 посещ.

2016 год = 14663 посещ.

Разница между показателями = 4150 посещ.

Итого: увеличение посещаемости за 2016 год по сравнению с 2012 годом —  39,5 %

15)  увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 13-2

Все УК и ОУ

Расчет показателя:

Из отчетного значения показателя вычитают его значение в предыдущем периоде. Затем эту разность делят на значение показателя в предыдущем периоде и умножают на 100.

Музей: За 2012 год оказано 23 дополнительных услуги, а в течении 2016 года — 27, увеличение составляет 17,4 %.

16) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

Таблица 13-4

МБУК «Камышловский краеведческий музей»  — 0 %

Оптимизация численности персонала учреждения не возможна, т.к. малочисленность штата не позволяет провести оптимизацию. Применение технологии аутсорсинга не возможна, т.к. посторонние лица, с которыми не заключен трудовой договор не должны допускаться до экспозиций, выставочных витрин, в которых хранятся редкие музейные вещи.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Камышловском округе

В декабре 2015 года в музее реализован виртуальный проект — выставка исторической фотографии «Камышлов многоликий».

В 2016 году музей подавал заявку на создание виртуального проекта нумизматической выставки «Свидетели истории», заявка отклонена, т.к. в 2015 году учреждение признано победителем в той же номинации «Виртуальная выставка (экспозиция)».

За отчетный период реализовано 47 выставочных музейных проектов, что составляет 134 % от годового планового показателя (35).

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Соотношение фонда оплат труда: —  АУП – 33,3 %

                                                           — Основ персонал – 58 %

                                                           — Прочий персонал – 8,7 %

Директор МБУК «Камышловский Музей»                                       Т.В. Шевелева

Исполнитель: методист М.Л. Бзердеревская тел. 2-32-40